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      財務公開

      郴州市第六中學2016年度部門決算的說明

      作者:佚名    文章來源:本站原創    點擊數:3435    更新時間:2017/7/28
       

      郴州市第六中學2016年度部門決算的說明

       

      一、部門職責及機構設置情況

      1、主要職能

      我校創建于1973,為郴州市直屬學校、示范性中學。學校以培養創新精神和實踐能力、大力推進素質教育為中心,形成了“處事以實、待人真實、育人求實、學習堅實、常規落實、成果厚實”的辦學風格,曾獲“全市基礎教育工作先進單位”、“全市課程改革實驗推廣組織指導先進單位”、“全市基礎教育課程改革實驗先進單位”、“湖南省巾幗文明示范崗”、“全國社區自愿者先進單位”、“湖南省十佳校園文學社團”等多項榮譽。

      學校以管理嚴謹、校風純正、質量優異而贏得良好聲譽,F有南北兩個校區,63個教學班,3961名在校學生(其中九年級1254人,八年級1301人,七年級1406人),在職教職工244人。

      2、機構設置情況

      我校屬事業單位。領導職數:校長1名,書記1名,副校長6名,紀檢書記1名,工會主席1名。學校下設辦公室、總務處、財會室、教務處、政務處、教研室、團委辦公室、信息中心、醫務室等功能科室。

      二、2016年度部門決算表

      1   收入支出決算總表

      2   收入決算表

      3   支出決算表

      4   財政撥款收入支出決算總表

      5   一般公共預算財政撥款支出決算表

      6   一般公共預算財政撥款基本支出決算表

      7   政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

      8   一般公共預算財政撥款三公經費支出決算表

      三、預算執行情況分析

      (一)介紹部門決算的基本情況

       1、年度收支決算情況

      2016年度本年收入4,450.17萬元,其中:財政撥款收入3,789.96萬元;上級補助收入0萬元;事業收入660.21萬元;經營收入0萬;附屬單位上繳收入0萬元;其他收入0萬元。

      2016年度支出合計4,566.44萬元,其中:基本支出4,566.44萬元;項目支出0萬元;上繳上級支出0萬元;經營支出0萬元;對附屬單位補助支出0萬元。

      2、年度一般公共預算財政撥款支出情況

      ①基本支出:2016年度財政撥款基本支出3,789.96萬元,其中:人員經費2,939.06萬元,主要包括:(基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼等);公用經費850.9萬元,主要包括:(辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等)。

      ②項目支出:無

      3、年度三公經費決算情況

      2016 年度三公經費財政撥款支出預算為10萬元,支出決算為4.3萬元,完成預算的43%,其中:因公出國(境)費支出決算為0 萬元(因公出國組團0次,因公出國0人次),完成預算的**%;公務用車購置及運行費支出決算為0 萬元(公務用車購置0臺,保有量0臺),完成預算的**%;公務接待費支出決算為4.3 萬元(公務接待56批,共計239,完成預算的43%。2016 年度三公經費支出決算數小于預算數的主要原因嚴格按照市政府公務接待規定執行行,本著厲行節約的原則,嚴控接待費用開支。2016年度三公經費財政撥款支出決算數比2015年度減少3.06萬元,下降42%。其中:因公出國(境)費支出決算增加(減少)0萬元,增長(下降)**%;公務用車購置及運行費支出決算增加(減少)0萬元,增長(降低)**%;公務接待費支出決算減少3.06萬元,降低42%。

      4、年度機關運行經費決算情況

      事業單位

      5、年度政府采購支出決算情況

      郴州市六中2016年度政府采購支出決算數200萬元,其中貨物類采購200萬元。

      6、預算績效管理工作開展情況

      1)強化部門預算績效管理理念

      為提高財政資金使用效益和精細化、科學化管理水平,我校牢固樹立“講績效、重績效、用績效”、“用錢必問效、無效必問責”的績效管理理念,增強支出責任和效率意識。

      2)健全預算績效管理制度

      按照“先定辦法、后分資金”的原則,加強項目預算資金的管理,減少資金分配隨意性,提高科學性和公平性。凡重大項目實施,堅持規劃先行,注重各規劃之間的銜接,統籌使用項目預算專項經費,合理安排資金和建設項目,提高了項目預算專項經費綜合效益。

      (二)進行部門決算分析。在部門決算編制過程中,未弄懂決算系統操作要求,對數據的填報不夠熟練,導致進行多次送審和修改。

      (三)提出改進措施。在下一年度的部門預算執行、決算中,認真學習部門預算、決算方案,熟練掌握系統操作規程,保質保量完成預算和決算任務,并按要求做好預決算公開。

       

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