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      財務公開

      2019年度郴州市第六中學整體支出績效自評報告

      作者:校財務室    文章來源:本站原創    點擊數:302    更新時間:2020/8/28

       

      2019年度郴州市第六中學整體支出

      績效自評報告

       

       

       

       

       

       

       

      單位名稱(蓋章):

       

       

       

       

       


      一、基本情況

      (一)部門(單位)基本情況

      郴州市第六中學,創建于1973,為郴州市直屬學校、示范性中學。學校以培養創新精神和實踐能力、大力推進素質教育為中心,形成了“處事以實、待人真實、育人求實、學習堅實、常規落實、成果厚實”的辦學風格,曾獲“全市基礎教育工作先進單位”、“全市課程改革實驗推廣組織指導先進單位”、“全市基礎教育課程改革實驗先進單位”、“湖南省巾幗文明示范崗”、“全國社區自愿者先進單位”、“湖南省十佳校園文學社團”、“全國文明校園”、“全國國防特色教育學!、“全國青少年校園足球特色學!、“湖南省心理健康教育特色學!、“湖南省生態文明示范!钡榷囗棙s譽。

      學校以管理嚴謹、校風純正、質量優異而贏得良好聲譽,F有南北兩個校區,63個教學班,3700余名在校學生,在職教職工255人。本校以創設適合每個學生的教育為辦學理念,積極推動教育教學,中考7A率、總分優秀率、良好率多年名列全市前茅,連續8年獲“郴州市教學質量管理優勝獎”。

       

      (二)部門(單位)年度整體支出績效目標,市級專項資金績效目標、其他項目支出(除市級專項資金以外)績效目標

      部門(單位)年度整體支出績效目標:資金總額5213.62萬元,其中公共財政撥款收入5148.62萬元,納入專戶管理的非稅收入撥款65萬元;基本支出4144.12萬元,項目支出1069.50萬元。

      市級專項資金績效目標:教育專項支出987萬元,運行維護經費82.50萬元。

      達到深入推進課堂教學改革,全面提高教育教學質量;全面加強教師隊伍建設,進一步規范學校辦學行為;加強學校校園安全建設,杜絕各類安全事故;教學質量和辦學水平全面提升。

       

      二、一般公共預算支出情況

      (一)基本支出情況

      1、2019年度郴州市第六中學基本支出的主要用途、范圍以及資金的管理情況(見下表)。

      項目名稱

      主要用途、范圍

      資金使用情況

      人員經費

      1、職工“五險一金”和各類福利

      工資福利支出

      3497.77

      2、各類補助

      對個人和家庭的補助

      598.77

      公用經費

      1、學校日常運行(辦公支出、維護維修費、培訓費、三公經費等支出)

      商品和服務支出

      167.09

      合計

       

      4263.63

      2、“三公”經費的使用和管理情況

      2019全年“三公”經費預算18萬元,較2018年增加3萬元。2019年“三公”經費實際支出6.09萬元,其中,因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元,公務接待費6.09萬元!叭苯涃M控制率33.83%。比2018年“三公”經費實際支出增加4.4萬元。

       

      (二)項目支出情況

      1、項目資金(包括財政資金、自籌資金等)安排落實、總投入等情況分析。

      序號

      文號

      名稱

      金額(萬元)

      剩余資金

      1

      郴財教!2019005

      市直單位20187月至201912月調標增資

      268

      0 

      2

      郴財教指〔2019003

      2019年教育專項經費

      987

       122.63

      3

      郴財教!2019013

      稱號單位平安綜治獎勵金

      334.51

      0

      4

      郴財教指〔2019010

      2019年第二批教育綜合發展專項資金

      20

      20

      5

      郴財教指〔2019026

      2019年教科文第二批專項資金

      6

      4.71

      6

      郴財教!2019033

      喪葬撫恤費(肖遠祺一次性撫恤金和安葬費)

      21.94

      0

      7

      郴財教!2019058

      喪葬撫恤費(陳玉林一次性撫恤金和安葬費)

      5.11

      0

      8

      郴財教!2019030

      2018年度市直單位綜合績效考核獎勵

      239

      0

      9

      郴財教指〔2019055

      2019年度教育突出貢獻獎專項經費

      86

      76

      10

      郴財教指〔2019058

      2019年第十批教育綜合發展(教育科學規劃課題教育科學研究優秀成果獎)專項資金

      1

      1

      11

      郴財預〔2019047

      家庭經濟困難寄宿生生活補助

      3

      2.45

      12

      郴財預〔2019047

      2019年第二批城鄉義務教育經費保障機制省級資金

      41

      0

      13

      郴財預〔2019047

      2019年城鄉義務教育補助中央資金

      7

      0

      14

      郴財預資〔2019006

      新進人員、晉級晉檔及省部級以上勞模退休一次性補貼

      192.86

      132.15

      15

      郴財庫存〔2019006

      南校區田徑場改造項目

      176.70

      0

      16

      郴財庫存〔2019006

      北校區綜合樓裝修改造工程

      49.90

      29.90

      17

      郴財庫存〔2019022

      收回存量資金

      586.91

      146.53

      合計

       

      3025.93

      535.37

      2、項目資金實際使用情況分析:

      2019年度,我校項目支出合計為3795.86萬元,其中本年項目資金已支付2490.56萬元,由于30萬元以上限額內定點采購項目正在進行決算評審及部分項目未完工,剩余535.37萬元未支付。

      2019年財政撥款項目支出2490.56萬元,其中:

      1)、市直單位20187月至201912月調標增資支出268萬元,主要用于在職人員工資調整;

      2)、2019年教育專項經費支出864.37萬元,其中空調運行補助與維護支出46萬元,體育中考測試設備支出38.05萬元,北校區校園廣播系統能采購項目支出38.02萬元,南校區體育館舞臺LED電子顯示屏及配套設備采購項目支出95.31萬元,北校區教室多媒體(一體機)采購項目支出107.35萬元,平安校園監控升級項目支出38.10萬元,編制包干經費支出184萬元,北校區學生電腦室建設支出29.17萬元,校本教研及教材開發支出69.65萬元,北校區生物、物理實驗室裝修及設備采購支出66.60萬元,南校區行政辦公樓衛生間改造工程支出7.57萬元,南校區教學路屋頂防水和墻面美化工程支出36.50萬元,教室照明護眼燈改造支出103萬元,校園安保支出3.04萬元,主要用于學校教育教學環境改善和維持學校正常運轉;

      3)、稱號單位平安綜治獎勵金支出334.51萬元,主要用于平安獎勵金的發放;

      4)、2019年教科文第二批專項資金支出1.29萬元,主要用于遺屬補助;

      5)、喪葬撫恤費(肖遠祺一次性撫恤金和安葬費)支出21.94萬元,主要用于肖遠祺一次性撫恤金和安葬費;

      6)、喪葬撫恤費(陳玉林一次性撫恤金和安葬費)支出5.11萬元,主要用于陳玉林一次性撫恤金和安葬費;

      7)、2018年度市直單位綜合績效考核獎勵支出239萬元,主要用于發放綜合績效考核獎;

      8)、2019年度教育突出貢獻獎專項經費支出10萬元,主要用于學校日常公用開支;

      9)、家庭經濟困難寄宿生生活補助支出0.55萬元,主要用于貧困學生資助;

      10)、2019年第二批城鄉義務教育經費保障機制省級資金支出41萬元,主要用于學校日常公用開支;

      11)、2019年城鄉義務教育補助中央資金支出7萬元,主要用于貧困學生資助;

      12)、新進人員、晉級晉檔及省部級以上勞模退休一次性補貼支出60.71萬元,主要用于新進人員、晉級晉檔人員的工資發放;

      13)、南校區田徑場改造項目支出176.70萬元,主要用于南校區田徑場改造;

      14)、北校區綜合樓裝修改造工程支出20萬元,主要用于北校區綜合樓裝修改造;

      15)、收回存量資金支出440.38萬元,主要用于支付前期各工程項目和設備采購尾款。

      3、項目資金管理情況分析

      學校項目支出嚴格按照國家財經法規、預算資金管理辦法、財務管理制度以及專項資金管理辦法的規定,圍繞預算分配權、資金撥付權、行政審批權等關鍵環節和崗位加強監管工作,把項目資金的審批分配、監督檢查與績效評價結合起來,做到?顚S。遵循先預算、再審批、后支出的原則,確保了財政資金分配和財政審批程序合法,保證了項目資金的合理使用。在資金管理上強化責任意識,建立健全管理制度,落實配套資金,定期調度資金撥付情況,提高預算執行效率和資金使用效益,確保財政資金使用安全。

       

      三、政府性基金預算支出情況

      四、國有資本經營預算支出情況

      五、社會保險基金預算支出情況

      六、部門整體支出績效情況

      本部門支出績效總體良好,各項目標達到了相應時期執行進度,各項專項經費按預算實施,使財政收支預算執行都得了良好的制度保障和實施效果,圓滿完成了學校的年度目標任務;教育教學成績斐然,本年度中考7A人數、優秀率和考上一中、二中的總人數繼續領跑全市;

      按照學校建設規劃,學校項目建設有序推進;學校安全大局穩定,沒有出現重大安全事故。

      1、產出指標完成情況分析

      1)數量指標

      2019年專項指標已完成21萬元的撥付工作;轉移支付已完成88.20萬元的撥付工作;部門預算基本支出已完成4144.12萬元的撥付工作;部門預算項目支出已完成2321.56萬元的撥付工作;綜合預算支出已完成13.87萬元的撥付工作;納入專戶的非稅收入已完成1.9萬元的撥付工作;一般性結余及收回存量資金已完成843.15萬元的撥付工作。

      2)質量指標

      各基本支出和項目支出資金已通過財政撥款方式發放至預算單位,用于維持正常教育教學生活,資金及時的撥付,保質保量的完成了學校日常公用開支和項目建設。

      3)時效指標

      資金嚴格按照預算及實際情況時間節點發放至預算單位,預算支出實際完成時間與計劃完成時間大致一致。

      4)成本指標

      無成本節約指標。

      2、效益指標完成情況分析

      1)經濟效益

      本部門支出績效總體良好,圓滿完成學校年度目標,單位年終績效考核為優秀,保障了教師工資福利待遇。

      2)社會效益

      通過合理使用學校資金,改善教育教學條件,使義務教育學校健康發展,教學質量得以保證,教學成績領跑全市,成績斐然。

      3)生態效益

      無生態效益指標。

      4)可持續影響

      學;A設施建設、教學環境持續改善。

      3、滿意度指標完成情況分析

      通過2019年各項資金的合理使用,保障了學校正常運轉、改善了學校教學環境、提高了廣大師生滿意度,滿意度100%。

       

      七、存在的問題及原因分析

      1、由于工程進度原因,部分項目資金未使用完;

      2、某些專項資金發生支出時資金未到賬,使用公用經費墊付,后期到賬后未能按其名目使用完畢,指標不能完全做到對應使用;

      3、單位績效管理制度不夠健全,各崗位分工不明確,績效管理意識淡薄。

      八、下一步改進措施

      我單位今后在執行過程中,做到嚴格控制支出,合理安排經費,做到細化支出,確?冃绦泻湍瓿踉O定的績效相一致。建立健全績效考評制度,明確各崗位分工職責,使單位人員考核與績效完成情況掛鉤。同時建議財政部門和人社部門在社;鶖档暮硕藴噬线_成一致,以免造成資金缺口。

       

      九、績效自評結果擬應用和公開情況

      高度重視績效評價結果的應用工作,積極探索和建立一套與預算管理相結合、多渠道應用評價結果的有效機制,著力提高績效意識和財政資金使用效益。同時將部門整體支出績效自評報告在單位門戶網站上進行公開,廣泛接受社會監督。

      其他需要說明的情況

      報告需要以下附件:

      1、部門整體支出績效評價基礎數據表

      2、部門整體支出績效自評表

      3、項目支出績效自評表(每個一級項目支出一張表)

      4、政府性基金預算支出情況表

      5、國有資本經營預算支出情況表

      6、社會保險基金預算支出情況表

       績效自評附件2.3.4 -(2020年)

       


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