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      財務公開

      2020年郴州市第六中學部門預算

      作者:校財務室    文章來源:本站原創    點擊數:764    更新時間:2020/2/14

      目錄

      一、部門基本概況

      1.職能職責。

      2.機構設置。

      二、部門預算單位構成

      三、2020部門預算表

      1.部門收支總表

      2.部門收入總表

      3.部門支出總表

      4.財政撥款收支總表

      5.一般公共預算支出表

      6.一般公共預算基本支出表

      7.一般公共預算三公經費支出表

      8.一般公共預算一般性支出預算表

      9.政府性基金預算支出

      10.政府采購預算表

      11.政府購買服務預算表

      12.部門整體支出績效目標表

      13.專項(項目)資金績效目標表

      四、2020年部門預算情況說明

      12020年部門收支總體情況

      22020年一般公共預算撥款收支情況

      五、2020年一般公共預算安排三公經費預算情況說明

      六、2020年一般公共預算一般性支出經費預算情況說明

      七、關于2020年政府性基金預算支出情況說明

      八、其他重要事項的情況說明

      1.機關運行經費

      2.政府采購情況

      3.績效目標設置情況

      4.國有資產占用使用情況

      九、名詞解釋

       

      一、部門基本概況

      1.職能職責。

       我校創建于1973,為郴州市直屬學校、示范性中學。學校以培養創新精神和實踐能力、大力推進素質教育為中心,形成了“處事以實、待人真實、育人求實、學習堅實、常規落實、成果厚實”的辦學風格。

      (1)宣傳貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法律法規等,堅持依法治教、依法治學,貫徹執行市教體局的行政規章制度。 

      (2)配合省、市人民政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規以及本校實際的教育發展規劃和學校布局調整規劃,并抓好組織實施和落實工作。 

      3)鞏固提高“兩基”工作成果和整體水平,配合各級人民政府依法動員、組織適齡兒童少年入學,嚴格控制輟學。負責抓所在市的成人教育工作,抓好掃盲和鞏固工作,推進普及義務教育。 

      4)組織開展本校的教育教學科研和教育教學改革,科研興教,科研興校。負責對本校教育教學業務的具體管理,負責教育教學管理及教研教改工作,全力推進素質教育實施。 

      5)按照干部和教師的職數、編制和管理權限,負責本校教師人事管理、繼續教育、考核考評等工作。 

      6)負責本校財務和基建管理,籌措資金,改善辦學條件等工作。

      7)指導、管理、檢查、評價本校的教育教學工作,提高辦學質量和辦學效益。按照義務教育課程計劃,開齊課程,開足課時,認真實施中小學的教育教學管理,全面推進素質教育,全面提高教育教學質量。

      2.機構設置。

      我校屬事業單位。領導職數:校長1名,書記1名,副校長6名,紀檢書記1名,工會主席1名。學校下設辦公室、總務處、財會室、教務處、政務處、教研室、團委辦公室、信息中心、醫務室等功能科室。

      二、部門預算單位構成

      郴州市第六中學屬于郴州市教育局二級預算單位,部門預算范圍為郴州市第六中學本單位。

      三、2020年部門預算表

      1.部門收支總表

      2.部門收入總表

      3.部門支出總表

      4.財政撥款收支總表

      5.一般公共預算支出表

      6.一般公共預算基本支出表

      7.一般公共預算三公經費支出表

      8.一般公共預算一般性支出預算表

      9.政府性基金預算支出

      10.政府采購預算表

      11.政府購買服務預算表

      12.部門整體支出績效目標表

      13.專項(項目)資金績效目標表

      四、2020年部門預算情況說明

      12020年部門收支總體情況

      (1)收入預算。2020年年初預算數5455.30萬元,其中,經費撥款5192.80萬元,納入預算管理的非稅收入17.50萬元,政府性基金收入0萬元,財政專戶管理的非稅收入245萬元,上級補助收入0萬元,其他收入0萬元,事業單位經營服務收入0萬元。收入較去年增加241.68萬元,主要原因是經費撥款增加61.68萬元、財政專戶管理的非稅收入增加180萬元。

      2)支出預算。2020年年初預算數5455.30萬元,其中,一般公共服務支出0萬元,公共安全支出0萬元,教育支出4284.57萬元,社會保障和就業支出441.50萬元,醫療衛生與計劃生育支出455.03萬元,住房保障支出274.20萬元。支出較去年增加241.68萬元,主要原因是基本支出增加415.68萬元、項目支出減少174萬元。

      22020年一般公共預算撥款收支情況

      一般公共預算撥款收入5210.30萬元,具體安排情況如下:

      1)基本支出。2020年年初預算數為4559.80萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中:

      ①工資福利支出4228.85萬元,包括用于基本工資、津貼補貼、社保繳費、住房公積金等。

      ②對個人和家庭補助支出75.90萬元,包括離退休費、撫恤金、生活補助、助學金等。

      ③商品和服務支出255.05萬元,包括辦公費、交通費、會議費、印刷費、水電費、物業費、辦公設備購置等日常公用經費。

      2)項目支出。2020年年初預算數為650.50萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出。

      ①重點項目安排情況

      a、教學用手提式電腦支出121萬元,主要用于購買教師教學用電腦;

      b、鋼琴和舞臺音響設備支出8萬元,主要用于購買音樂教學及體育館舞臺用設備;

      c、林邑之光1+N網絡聯校運營支出27萬元,主要用于網絡聯校信息化建設;

      d、屋頂和墻面防水支出91萬元,主要用于教學樓裝修改造;

      e、空調運行補助與維護支出50萬元,主要用于學?照{電費、水費及空調修理費;

      f、編制包干經費支出60萬元,主要用于義務教育相關經費支出;

      g、校本作業本支出72萬元,主要用于校本教研及教材開發費用;

      h、創客教室支出180萬元,主要用于對電腦、技術、科學、數字等創造性學習;

      i、校園安保支出24萬元,主要用于校園安保人員工資及安保系統;

      j、納入一般公共預算管理的非稅收入支出17.50萬元,主要用于日常學校維護。

       

      業務工作經費和運行維護經費安排情況。

      a、無業務工作經費。

      b、運行維護經費262.50萬元,主要用于義務教育學校日常商品服務經費支出及課后服務支出。

      五、2020年一般公共預算安排三公經費預算情況說明

      2020年一般公共預算安排三公經費預算數16.20萬元,其中:因公出國(境)費7.20萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中:購置費0萬元、運行費0萬元),公務接待費9萬元。2020三公經費預算與2019三公經費預算相比減少1.80萬元,因公出國(境)費減少0.8萬元,按上年預算數8萬元壓減10%,公務接待費減少1萬元,按上年預算數10萬元壓減10%。 

      六、2020年一般公共預算一般性支出經費預算情況說明

      2020年一般公共預算安排一般性支出經費預算數331.38萬元,其中:商品和服務支出152.38萬元,資本性支出179萬元。2020年一般性支出經費預算與2019年相比減少39.42萬元,其中:商品和服務支出減少68.4萬元,主要原因是辦公費減少,公務接待費減少、因公出國(鏡)費減少,維修費減少;資本性支出增加29萬元,主要原因是辦公設備購置增加。

      七、關于2020年政府性基金預算支出情況說明

      郴州市第六中學2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

      八、其他重要事項的情況說明

      1.機關運行經費

      郴州市第六中學是全額撥款事業單位,無機關運行經費。

      2.政府采購情況

      2020年政府采購預算(含政府購買服務)2010萬元,其中:政府采購貨物預算135萬元、政府采購工程預算1691萬元、政府采購服務預算184萬元。

      3.績效目標設置情況

      1)部門整體支出績效目標情況。2020年部門整體支出績效目標金額5455.30萬元,其中:基本支出4559.80萬元、項目支出895.50萬元。

      2)部門專項(項目)支出績效目標情況。2020年部門專項(項目)支出績效目標金額895.50萬元。

      3)重點項目績效目標情況。教育專項績效目標金額633萬元。其中:教學用手提式電腦績效目標121萬元,鋼琴和舞臺音響設備績效目標8萬元,林邑之光1+N網絡聯校運營績效目標27萬元,屋頂和墻面防水績效目標91萬元,空調運行補助與維護績效目標50萬元,編制包干經費績效目標60萬元,校本作業本績效目標72萬元,創客教室績效目標180萬元,校園安保績效目標24萬元。

      4.國有資產占用使用情況

      1)車輛占用使用情況。郴州市第六中學共有車輛0,其中:一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。

      2)大型設備占用使用情況。郴州市第六中學共有單價50萬元以上的通用設備8臺(套),單價100萬元以上的專用設備0臺(套)。

      3)房屋占用使用情況。郴州市第六中學共的辦公用房10110.45平方米,教育用房11251.18平方米,居住用房2978.33平方米,其他用房1093.12平方米。

      4)其他國有資產占用使用情況。其他國有資產768.71萬元。

       

      九、名詞解釋

      1.機關運行經費。是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      2三公經費。一般公共預算三公經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

      3.一般性支出。一般公共預算一般性支出,是指用一般公共預算撥款安排的商品和服務支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修()費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、被裝購置費、勞務費、委托業務費、公務用車運行維護費、其他交通費用和資本性支出中的房屋建筑物購建、辦公設備購置、公務用車購置、其他交通工具購置。 

      附:2020年郴州市第六中學部門預算公開表(1-13)

       

                                        郴州市第六中學

       

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