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      財務公開

      2019年郴州市第六中學部門預算、預算表格

      作者:校財務室    文章來源:本站原創    點擊數:2288    更新時間:2019/1/31

       

      2019年部門預算公開目錄

        一、部門基本概況

      1.職能職責

      2.機構設置

      二、部門預算單位構成

      三、2019年度部門預算表

      1.部門收支總表

      2.部門收入總表

      3.部門支出總表

      4.財政撥款收支總表

      5.一般公共預算支出表

      6.一般公共預算基本支出表

      7.一般公共預算“三公”經費支出表

      8.政府性基金預算支出

      9.政府采購預算表

      10.政府購買服務預算表

      11.部門整體支出績效目標表

      12.專項(項目)資金績效目標表

      四、2019年部門預算情況說明

      1.2019年部門收支總體情況

      2.2019年一般公共預算撥款收支情況

      五、2019年一般公共預算安排“三公”經費預算情況說明

      六、關于2019年政府性基金預算支出情況說明

      七、其他重要事項的情況說明

      1.機關運行經費

      2.政府采購情況

      3.績效目標設置情況

      4.國有資產占有使用情況

      八、名詞解釋

       

          一、部門基本概況

      1.職能職責。

      我校創建于1973,為郴州市直屬學校、示范性中學。學校以培養創新精神和實踐能力、大力推進素質教育為中心,形成了“處事以實、待人真實、育人求實、學習堅實、常規落實、成果厚實”的辦學風格,曾獲“全市基礎教育工作先進單位”、“全市課程改革實驗推廣組織指導先進單位”、“全市基礎教育課程改革實驗先進單位”、“湖南省巾幗文明示范崗”、“全國社區自愿者先進單位”、“湖南省十佳校園文學社團”等多項榮譽。

      學校以管理嚴謹、校風純正、質量優異而贏得良好聲譽,F有南北兩個校區,在職教職工259人。

      2.機構設置。

      我校屬事業單位。領導職數:校長1名,書記1名,副校長6名,紀檢書記1名,工會主席1名。學校下設辦公室、總務處、財會室、教務處、政務處、教研室、團委辦公室、信息中心、醫務室等功能科室。

      二、部門預算單位構成

      郴州市第六中學是二級預算單位。

      三、2019年度部門預算表

      1.部門收支總表

      2.部門收入總表

      3.部門支出總表

      4.財政撥款收支總表

      5.一般公共預算支出表

      6.一般公共預算基本支出表

      7.一般公共預算“三公”經費支出表

      8.政府性基金預算支出

      9.政府采購預算表

      10.政府購買服務預算表

      11.部門整體支出績效目標表

      12.專項(項目)資金績效目標表

      四、2019年部門預算情況說明

      1.2019年部門收支總體情況

      1)收入預算。2019年年初預算數5213.62萬元,其中,經費撥款5131.12萬元,納入預算管理的非稅收入17.50萬元,財政專戶管理的非稅收入65萬元。收入較去年減少514.82萬元,主要原因是經費撥款減少532.32萬元。

      2)支出預算。2019年年初預算數5213.62萬元,其中,教育支出4420.78萬元,社會保障和就業支出546.99萬元,住房保障支出245.85萬元。支出較去年減少514.82萬元,主要原因是項目支出減少861.50萬元。

      2.2019年一般公共預算撥款收支情況

      一般公共預算撥款收入5148.62萬元,具體安排情況如下:

      1)基本支出。2019年年初預算數為4144.12萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中:

      ①工資福利支出3824.46萬元,包括用于基本工資、津貼補貼、社保繳費、住房公積金等。

      ②對個人和家庭補助支出81.93萬元,包括離退休費、撫恤金、生活補助、助學金等。

      ③商品和服務支出237.73萬元,包括辦公費、交通費、會議費、印刷費、水電費、物業費、辦公設備購置等日常公用經費。

      2)項目支出。2019年年初預算數為1004.50萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出。其中:

      ①重點項目安排情況

      a、編制包干經費支出184萬元,主要用于義務教育相關經費支出。

      b、教室照明護眼燈改造支出108萬元,主要用于教室照明護眼燈改造。

      c、南校區行政辦公樓衛生間改造工程支出12萬元,主要用于辦公樓衛生間改造。

      d、南校區體育館舞臺LED電子顯示屏及配套設備采購項目支出100萬元,主要用于體育館舞臺LED顯示屏及配套設備。

      e、南校區教學樓屋頂防水和墻面美化工程支出50萬元,主要用于教學樓屋頂防水和墻面美化。

      f、體育中考測試設備(引體向上、三球、長跑)支出40萬元,主要用于中考設備。

      g、北校區校園廣播系統采購項目支出40萬元,主要用于校園廣播系統。

      h、空調運行補助與維護支出50萬元,主要用于空調相關支出。

      i、校園安保支出30萬元,主要用于校園安保人員工資及安保系統。

      j、校本教研及教材開發支出100萬元,主要用于校本教研及教材開發費用。

      k、北校區生物、物理實驗室裝修及設備采購支出70萬元,主要用于生物、物理實驗室裝修及設備采購。

      l、北校區學生電腦室建設支出50萬元,主要用于學生電腦室電腦及相關支出。

      m、北校區教室多媒體(一體機)采購項目支出113萬元,主要用于教室多媒體采購。

      n、平安校園監控升級支出40萬元,主要用于校園監控系統。

      ②業務工作經費和運行維護經費安排情況

      a、無業務工作經費。

      b、運行維護經費82.5萬元,主要用于義務教育學校日常商品服務經費支出。

      五、2019年一般公共預算安排“三公”經費預算情況說明

      2019年一般公共預算安排“三公”經費預算數18萬元,其中:因公出國(境)費8萬元,公務接待費10萬元。2019年“三公”經費預算與2018年“三公”經費預算基本持平,按照中央、省和市委市政府要求,厲行節約,繼續嚴控“三公”經費。

      六、關于2019年政府性基金預算支出情況說明

      郴州市第六中學2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

      七、其他重要事項的情況說明

      1.機關運行經費

      郴州市第六中學是全額撥款事業單位,無機關運行經費。

      2.政府采購情況

      2019年政府采購預算(含政府購買服務)835萬元,其中:政府采購貨物類預算635萬元,政府采購工程類預算200萬元,政府采購服務類預算0萬元。

      3.績效目標設置情況

      1)部門整體支出績效目標情況。2019年部門整體支出績效目標金額5213.62萬元。

      2)部門專項支出績效目標情況。2019年部門專項支出績效目標金額1069.50萬元。

      3)重點項目績效目標情況。2019年部門重點項目支出績效目標金額987萬元。

      4.國有資產占有使用情況

      1)車輛占用使用情況。郴州市第六中學共有車輛0輛,其中:一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他用車0輛。

      2)大型設備占用使用情況。郴州市第六中學共有單價50萬元以上在通用設備10臺(套),單價100萬元以上的專用設備1臺(套)。

      3)房屋占用使用情況。郴州市第六中學辦公用房28149.93平方米,業務用房2338平方米。

      4)其他固定資產占用使用情況。其他固定資產4927.45萬元。

      八、名詞解釋

      1.機關運行經費。是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      2三公經費。一般公共預算三公經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。 

       2019年郴州市第六中學部門預算表格 

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