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      財務公開

      2018年郴州市第六中學部門預算

      作者:admin    文章來源:本站原創    點擊數:2017    更新時間:2018/2/9

      2018郴州市第六中學部門預算

      2018年部門預算公開目錄

          一、部門基本概況

      1.職能職責

      2.機構設置

      二、部門預算單位構成

      三、2018年度部門預算表

      1.部門收支總表

      2.部門收入總表

      3.部門支出總表

      4.財政撥款收支總表

      5.一般公共預算支出表

      6.一般公共預算基本支出表

      7.一般公共預算“三公”經費支出表

      8.政府性基金預算支出

      9.政府采購預算表

      10.政府購買服務預算表

      四、2018年部門預算情況說明

      12018年部門收支總體情況

      22018年一般公共預算撥款收支情況

      五、2018年一般公共預算安排“三公”經費預算情況說明

      六、關于2018年政府性基金預算支出情況說明

      七、其他重要事項的情況說明

      1.機關運行經費

      2.政府采購情況

      3.績效目標設置情況

      4.國有資產占有使用情況

      八、名詞解釋

       

          一、部門基本概況

      1.職能職責。

      我校創建于1973,為郴州市直屬學校、示范性中學。學校以培養創新精神和實踐能力、大力推進素質教育為中心,形成了“處事以實、待人真實、育人求實、學習堅實、常規落實、成果厚實”的辦學風格,曾獲“全市基礎教育工作先進單位”、“全市課程改革實驗推廣組織指導先進單位”、“全市基礎教育課程改革實驗先進單位”、“湖南省巾幗文明示范崗”、“全國社區自愿者先進單位”、“湖南省十佳校園文學社團”等多項榮譽。

      學校以管理嚴謹、校風純正、質量優異而贏得良好聲譽,F有南北兩個校區,在職教職工249人。

      2.機構設置。

      我校屬事業單位。領導職數:校長1名,書記1名,副校長6名,紀檢書記1名,工會主席1名。學校下設辦公室、總務處、財會室、教務處、政務處、教研室、團委辦公室、信息中心、醫務室等功能科室。

      二、部門預算單位構成

      郴州市第六中學是二級預算單位。

      三、2018年度部門預算表

      1.部門收支總表

      2.部門收入總表

      3.部門支出總表

      4.財政撥款收支總表

      5.一般公共預算支出表

      6.一般公共預算基本支出表

      7.一般公共預算“三公”經費支出表

      8.政府性基金預算支出

      9.政府采購預算表

      10.政府購買服務預算表

      11.部門整體支出績效目標表

      12.專項(項目)資金績效目標表

      四、2018年部門預算情況說明

      12018年部門收支總體情況

      1)收入預算。2018年年初預算數5703.44萬元,其中,經費撥款5663.44萬元,財政專戶管理的非稅收入40萬元。收入較去年增加1998.70萬元,主要原因是經費撥款增加1958.70萬元,財政專戶管理的非稅收入增加40萬元。

      2)支出預算。2018年年初預算數5703.44萬元,其中,教育支出4885.9萬元,社會保障和就業支出416.86萬元,醫療衛生與計劃生育支出160.27萬元,住房保障支出240.41萬元。支出較去年增加1998.70萬元,主要是基本支出增加1262.70萬元,項目支出增加736萬元。。

      22018年一般公共預算撥款收支情況

      一般公共預算撥款收入5663.44萬元,具體安排情況如下:

      1)基本支出。2018年年初預算數為3772.44萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中:

      ①工資福利支出3521.79萬元,包括用于基本工資、津貼補貼、社保繳費、住房公積金等。

      ②對個人和家庭補助支出16.18萬元,包括離退休費、撫恤金、生活補助、助學金等。

      ③商品和服務支出234.47萬元,包括辦公費、交通費、會議費、印刷費、水電費、物業費、辦公設備購置等日常公用經費。

      2)項目支出。2018年年初預算數為1891萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出。

      ①重點項目安排情況

      a、城市中小學教學設施支出1425萬元,主要用于教學設施建設。

      b、城市中小學校舍建設支出210萬元,主要用于校舍建設。

      c、其他教育費附加安排的支出256萬元,主要用于義務教育相關項目經費。

      ②業務工作經費和運行維護經費安排情況

      a、無業務工作經費。

      b、運行維護經費40萬元,主要用于義務教育學校日常商品服務經費開支。

      五、2018年一般公共預算安排“三公”經費預算情況說明

      2018年一般公共預算安排“三公”經費預算數15萬元,其中:因公出國(境)費5萬元,公務接待費10萬元。2018年“三公”經費預算與2017年“三公”經費預算基本持平,按照中央、省和市委市政府要求,厲行節約,繼續嚴控“三公”經費。

      六、關于2018年政府性基金預算支出情況說明

      郴州市第六中學2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

      七、其他重要事項的情況說明

      1.機關運行經費

      郴州市第六中學是全額撥款事業單位,無機關運行經費。

      2.政府采購情況

      2018年政府采購預算2530萬元,其中:政務采購服務類預算320萬元,政府采購貨物類預算1600萬元,政府采購工程類預算610萬元。

      3.績效目標設置情況

      1)部門整體支出績效情況。2018年部門整體支出績效目標金額5703.44萬元。

      2)部門專項支出績效目標情況。2018年部門專項支出績效目標金額1931萬元。

      3)重點項目績效目標情況。2018年部門重點項目支出績效目標金額1891萬元。

      4.國有資產占有使用情況

      1)車輛占用情況。郴州市第六中學共有車輛0臺。

      2)大型設備占用情況。郴州市第六中學共有單價50萬元以上在通用設備10臺(套),單價100萬元以上的專用設備1臺(套)。

      3)房屋占用使用情況。郴州市第六中學有辦公用房28149.93平方米,業務用房2338平方米。

      4)其他固定資產占用使用情況。其他固定資產3113.68萬元。

      八、名詞解釋

      1.機關運行經費。是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      2三公經費。一般公共預算三公經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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